| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2724 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 4º REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA NA MARCA FIAT PARA O VEICULO VAN DUCATO TQU 7J67. LIMPA FREIOS | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS | 103,89 | 103,89 |
| 1.00 | ADITIVO LIMPA BICOS DISEL | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO1 | 102,96 | 102,96 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO | 615,00 | 615,00 |
| 7.00 | OLEO 0W30 | 78,00 | 546,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 95,43 | 95,43 |
| 1.00 | FILTRO DO OLEO | 133,12 | 133,12 |
| 1.00 | LIMPEZA INTERNA DO MOTOR | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | DETOX DGA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 4º REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA NA MARCA FIAT PARA O VEICULO VAN DUCATO TQU 7J67. LIMPA FREIOS LIMPA FREIOS ADITIVO LIMPA BICOS DISEL LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO1 ELEMENTO FILTRO OLEO 0W30 FILTRO AR FILTRO DO OLEO LIMPEZA INTERNA DO MOTOR KIT LUBRIFICAÇÃO DETOX DGA | 2.391,40 | ||
| TOTAL | 2.391,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.391,40 | |||
