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Exercício: 2026
Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2725	Data de lançamento:	27/04/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 4º REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA NA MARCA FIAT PARA O VEICULO VAN DUCATO TQU 7J67. LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO	100,00	100,00
1.00	ALINHAMENTO DAS RODAS	120,00	120,00
1.00	BALANCEAMENTO RODAS	80,00	80,00
1.00	DESCARBINIZAÇÃO DO SISTEMA	91,00	91,00
1.80	4º REVISÃO DIESEL	338,00	608,40
1.00	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	52,00	52,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2026	EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 4º REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA NA MARCA FIAT PARA O VEICULO VAN DUCATO TQU 7J67. LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO ALINHAMENTO DAS RODAS BALANCEAMENTO RODAS DESCARBINIZAÇÃO DO SISTEMA 4º REVISÃO DIESEL HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	1.051,40
05/05/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.051,40
05/05/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2725/2026, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA			50,47
TOTAL		1.051,40	1.051,40	50,47
SALDO A PAGAR				1.000,93

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	05/05/2026	50,47		Lançada
TOTAL		50,47