| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES DIARIAS DAS 11 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
ORÇ 48815
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A |
197,00 |
197,00 |
| 15.00 |
ORÇ 48697
RIPA 7X2 EUCALIPTO |
13,30 |
199,50 |
| 32.85 |
FORRO PINUS |
18,90 |
620,87 |
| 1.00 |
PREGO GERDAU 16X24 |
24,90 |
24,90 |
| 1.00 |
PORTA CADEADO |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
DISCO 4'' SERRRA CIRC |
22,00 |
44,00 |
| 50.00 |
ORÇ 48680
PARAFUSO FORRO 4,2X13 |
0,12 |
6,00 |
| 50.00 |
ORÇ 48626
BUCHA 8MM - TIJOLO FURADO |
0,35 |
17,50 |
| 50.00 |
PARAFUSO PHILIPS 6X60 |
0,60 |
30,00 |
| 50.00 |
PARAFUSO PHILIPS 60X40 |
0,45 |
22,50 |
| 1.00 |
SIFÃO UNIV |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
SIFÃO EXTENSIVEL 1,5M |
28,60 |
28,60 |
| 100.00 |
ORÇ 48593
PARAFUSO PHILPS 4,5 |
0,30 |
30,00 |
| 100.00 |
BUCHA 6MM |
0,25 |
25,00 |
| 3.00 |
DISCO DE CORTE |
5,60 |
16,80 |
| 3.00 |
BIT PH2 MAGNETICO |
8,50 |
25,50 |
| 1.00 |
BROCA 6MM |
14,90 |
14,90 |
| 1.00 |
PARAFUSO ASSENTO |
14,60 |
14,60 |
| 1.00 |
ORÇ 48524
TINTA ACRILICA SB BRANCA |
167,00 |
167,00 |
| 1.00 |
CORANTE GR 946ML |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
BRASILUX MASSA |
18,50 |
18,50 |
| 1.00 |
ORÇ 48521
SUPORTE PORCELANA LUMI |
11,50 |
11,50 |
| 1.00 |
ORÇ 48378
FECHADURA SOPRANO |
85,00 |
85,00 |
| 3.00 |
ORÇ 48424
BROCA 4,5MM |
12,30 |
36,90 |
| 2.00 |
BROCA 2,5MM |
10,50 |
21,00 |
| 25.00 |
ORÇ 48105
REFLETOR SMART LED 200W |
93,00 |
2.325,00 |
| 3.00 |
LAMPADA LED 40W |
23,60 |
70,80 |
| 3.00 |
BASE PARA RELE FOTOCELUILA |
15,60 |
46,80 |
| 3.00 |
RELE FOTOELETRICO 100W |
58,60 |
175,80 |
| 1.00 |
STYLUS 10A |
12,30 |
12,30 |
| 1.00 |
PLAFON BRANCO SUPORTE |
7,90 |
7,90 |
| 1.00 |
LAMPADA LED BULBO 50W |
25,60 |
25,60 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2026 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES DIARIAS DAS 11 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
ORÇ 48815
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A
ORÇ 48697
RIPA 7X2 EUCALIPTO FORRO PINUS PREGO GERDAU 16X24 PORTA CADEADO DISCO 4'' SERRRA CIRC
ORÇ 48680
PARAFUSO FORRO 4,2X13
ORÇ 48626
BUCHA 8MM - TIJOLO FURADO PARAFUSO PHILIPS 6X60 PARAFUSO PHILIPS 60X40 SIFÃO UNIV SIFÃO EXTENSIVEL 1,5M
ORÇ 48593
PARAFUSO PHILPS 4,5 BUCHA 6MM DISCO DE CORTE BIT PH2 MAGNETICO BROCA 6MM PARAFUSO ASSENTO
ORÇ 48524
TINTA ACRILICA SB BRANCA CORANTE GR 946ML BRASILUX MASSA
ORÇ 48521
SUPORTE PORCELANA LUMI
ORÇ 48378
FECHADURA SOPRANO
ORÇ 48424
BROCA 4,5MM BROCA 2,5MM
ORÇ 48105
REFLETOR SMART LED 200W LAMPADA LED 40W BASE PARA RELE FOTOCELUILA RELE FOTOELETRICO 100W STYLUS 10A PLAFON BRANCO SUPORTE LAMPADA LED BULBO 50W |
4.378,67 |
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| 11/05/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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4.378,67 |
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| 11/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2732/2026, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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52,54 |
| 14/05/2026 |
Pagamento de Empenho 2732/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.326,13 |
| TOTAL |
4.378,67 |
4.378,67 |
4.378,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
