| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 2735 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ****PAGAMENTO COM FR:1600.4500*** ********CONTA PSF CUSTEIO******** EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NO ESF.HARMONIA/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS............. PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026. *VALTAIR FERS PEDROSO, *VANILSON ANTUNES PEREIRA.... | 5.415,50 | 10.831,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | ****PAGAMENTO COM FR:1600.4500*** ********CONTA PSF CUSTEIO******** EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NO ESF.HARMONIA/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS............. PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026. *VALTAIR FERS PEDROSO, *VANILSON ANTUNES PEREIRA........ | 10.831,00 | ||
| TOTAL | 10.831,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.831,00 | |||
