| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 2744 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS. CORAL BASE CORALIT RESISTENCIA ALTO | 178,90 | 536,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS. CORAL BASE CORALIT RESISTENCIA ALTO | 536,70 | ||
| 29/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 536,70 | ||
| 29/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2744/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 6,44 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Empenho 2744/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 530,26 | ||
| TOTAL | 536,70 | 536,70 | 536,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/04/2026 | 6,44 | Lançada | |
| TOTAL | 6,44 |
