| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2883 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO VENCIMENTOS COMP FOLHA ABRIL | 4.208,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | FOLHA DE PAGTO VENCIMENTOS COMP FOLHA ABRIL | 4.208,90 | ||
| 29/04/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/26 | 4.208,90 | ||
| 29/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 393,65 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 2883/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.815,25 | ||
| TOTAL | 4.208,90 | 4.208,90 | 4.208,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 29/04/2026 | 393,65 | Lançada | |
| TOTAL | 393,65 |
