| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2888 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA ABRIL | 1.287,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA ABRIL | 1.287,14 | ||
| 29/04/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/26 | 1.287,14 | ||
| TOTAL | 1.287,14 | 1.287,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.287,14 | |||
