| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2939 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES REF. FOLHA ABRIL | 781,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES REF. FOLHA ABRIL | 781,20 | ||
| 29/04/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/26 | 781,20 | ||
| 29/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 118,12 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 2939/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 663,08 | ||
| TOTAL | 781,20 | 781,20 | 781,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 29/04/2026 | 118,12 | Lançada | |
| TOTAL | 118,12 |
