Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA ABRIL |
51.532,99 |
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| 29/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/26 |
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51.532,99 |
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| 29/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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20,68 |
| 29/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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118,00 |
| 29/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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336,70 |
| 29/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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729,28 |
| 29/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.160,86 |
| 29/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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5.342,29 |
| 29/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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6.756,12 |
| 30/04/2026 |
Pagamento de Empenho 2990/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37.069,06 |
| TOTAL |
51.532,99 |
51.532,99 |
51.532,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
