| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2994 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SAL INDENIZADO FOLHA ABRIL | 4.272,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 13° SAL INDENIZADO FOLHA ABRIL | 4.272,49 | ||
| 29/04/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/26 | 4.272,49 | ||
| 29/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 364,94 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 2994/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.907,55 | ||
| TOTAL | 4.272,49 | 4.272,49 | 4.272,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 29/04/2026 | 364,94 | Lançada | |
| TOTAL | 364,94 |
