| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3044 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1600.4500 CONTA: 912 PSF-CUSTEIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS GINECOLOGICOS PELO PERIODO DE 16/04/2026 A 30/04/2026 PARA EMPRESA CREDENCIADA PELO CREDENCIAMENTO 02/2025 PRPCESSO DE INEXIGIBILIDADE 25/25. | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS GINECOLOGICOS PELO PERIODO DE 16/04/2026 A 30/04/2026 PARA EMPRESA CREDENCIADA PELO CREDENCIAMENTO 02/2025 PRPCESSO DE INEXIGIBILIDADE 25/25. | 10.800,00 | ||
| 26/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 10.800,00 | ||
| 26/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3044/2026, 17083 - COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 518,40 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 3044/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.281,60 | ||
| TOTAL | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/05/2026 | 518,40 | Lançada | |
| TOTAL | 518,40 |
