| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | *****PAGTO.FR:4501 PROCED/MAC**** ************CONTA 7106*********** BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº32166171 REF.,ABRIL/2026, ANEXO....... | 400.000,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | *****PAGTO.FR:4501 PROCED/MAC**** ************CONTA 7106*********** BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº32166171 REF.,ABRIL/2026, ANEXO....... | 800,00 | ||
| 30/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 800,00 | ||
| 06/05/2026 | Pagamento de Empenho 3083/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
