Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2026 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO TÉRMICA, ENSAIO DE SEGURANÇA, RELATÓRIOS DE VISISTAS SEMESTRAIS, SUPORTE REMOTO E ELABORAÇÃO DE CERTIFICADOS EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER.
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REF AO PERÍODO DE 01/04/2026 ATÉ 31/12/2026.
CONFORME CONTRATO 086/2026. |
12.510,00 |
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| 25/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.390,00 |
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| 26/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3096/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.390,00 |
| 09/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.390,00 |
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| 18/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3096/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.390,00 |
| 25/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.390,00 |
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| 09/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3096/2026 - REF. A NFS-E Nº570, EMITIDA EM 17/06/2026
HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - 19128 |
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1.390,00 |
| 21/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.390,00 |
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| 23/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3096/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.390,00 |
| TOTAL |
12.510,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.950,00 |
