| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3100 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS DA CONSERTVADORA DAS VACINAS DO ESF HARMONIA. 4502 - VISA CUSTEIO CONTA 924 BATERIA ELBER - 3000 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 1.00 | CARREGADOR 40A | 1.290,00 | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS DA CONSERTVADORA DAS VACINAS DO ESF HARMONIA. 4502 - VISA CUSTEIO CONTA 924 BATERIA ELBER - 3000 CARREGADOR 40A | 4.260,00 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.260,00 | ||
| 29/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3100/2026, 14057 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME | 51,12 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 3100/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.208,88 | ||
| TOTAL | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/05/2026 | 51,12 | Lançada | |
| TOTAL | 51,12 |
