| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3102 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA USO NO TRITURADOR DE GALHOS E PODAS USADOS NO RECOLHIMENTO DE PODAS DAS RUAS DA CIDADE. CORREIA GERMINADA PREDATPR 5V/3 1000 | 1.010,00 | 2.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA USO NO TRITURADOR DE GALHOS E PODAS USADOS NO RECOLHIMENTO DE PODAS DAS RUAS DA CIDADE. CORREIA GERMINADA PREDATPR 5V/3 1000 | 2.020,00 | ||
| 05/06/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 2.020,00 | ||
| 05/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3102/2026, 15923 - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 24,24 | ||
| 26/06/2026 | Pagamento de Empenho 3102/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.995,76 | ||
| TOTAL | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/06/2026 | 24,24 | Lançada | |
| TOTAL | 24,24 |
