| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
| Número do empenho: | 3106 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.43 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O PREFEITO MUNICIPAL. NF 25855 GASOLINA COMUN | 6,36 | 308,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A TRABALHO PARA O PREFEITO MUNICIPAL. NF 25855 GASOLINA COMUN | 308,01 | ||
| 30/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 308,01 | ||
| 05/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2026 Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes - 6578 | 308,01 | ||
| TOTAL | 308,01 | 308,01 | 308,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
