| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3131 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *******PGTO.FR: 1621.4230******** *********CONTA SIA SUS*********** EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA ELETROMECANICA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IZL1H31, LOTADO NO HOSP. MUN. DR.ADERBLA SCHNEIDER. ESSA AQUISIÇÃO SE FAZ NESSESARIRO GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES QUE SÃO TRAMPORTADOS DIARIAMENTE...................... --------------------------------- =LIMPEZA DE RADIADOR. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | *******PGTO.FR: 1621.4230******** *********CONTA SIA SUS*********** EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA ELETROMECANICA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA IZL1H31, LOTADO NO HOSP. MUN. DR.ADERBLA SCHNEIDER. ESSA AQUISIÇÃO SE FAZ NESSESARIRO GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES QUE SÃO TRAMPORTADOS DIARIAMENTE...................... --------------------------------- =LIMPEZA DE RADIADOR. | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
