| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF FOLHA FERIAS MAIO 07-05 | 756,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF FOLHA FERIAS MAIO 07-05 | 756,40 | ||
| 06/05/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.MAIO/26 | 756,40 | ||
| TOTAL | 756,40 | 756,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 756,40 | |||
