| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931901..................... | 427,44 | 427,44 |
| 1.00 | - 1931914....................... | 25,18 | 25,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931901..................... - 1931914....................... | 452,62 | ||
| 08/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 452,62 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3177/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 5,12 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3177/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,29 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 3177/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 447,21 | ||
| TOTAL | 452,62 | 452,62 | 452,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/05/2026 | 5,12 | Lançada | |
| IRRF | 08/05/2026 | 0,29 | Lançada | |
| TOTAL | 5,41 |
