| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3178 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931916....................... | 532,60 | 532,60 |
| 1.00 | - 1931909........................ | 240,74 | 240,74 |
| 1.00 | - 1931952........................ | 125,01 | 125,01 |
| 1.00 | - 1931930....................... | 38,13 | 38,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931916....................... - 1931909........................ - 1931952........................ - 1931930....................... | 936,48 | ||
| 08/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 936,48 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3178/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 2,88 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3178/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,17 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3178/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,62 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3178/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 6,38 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 3178/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 923,43 | ||
| TOTAL | 936,48 | 936,48 | 936,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/05/2026 | 2,88 | Lançada | |
| IRRF | 08/05/2026 | 3,17 | Lançada | |
| IRRF | 08/05/2026 | 0,62 | Lançada | |
| IRRF | 08/05/2026 | 6,38 | Lançada | |
| TOTAL | 13,05 |
