| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 3193 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | *******PAGTO FR:1053 PNATE******* PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2026 NOS VEÍCULOS DE PLACAS IXB7372,IUV5323,IXZ8712 e JAL8E83 CONFORME RELATÓRIOS E CUPONSFISCAIS ANEX | 2.000.001,20 | 15.357,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | *******PAGTO FR:1053 PNATE******* PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2026 NOS VEÍCULOS DE PLACAS IXB7372,IUV5323,IXZ8712 e JAL8E83 CONFORME RELATÓRIOS E CUPONSFISCAIS ANEXOS:............ | 15.357,37 | ||
| TOTAL | 15.357,37 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.357,37 | |||
