| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME |
| Número do empenho: | 3196 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PARA BRISA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SER COLOCADO NO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 2010/2011 IRN 5E76. PARABRISA DIANTEIRO | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 1.00 | BORRACHA DO VIDRO | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PARA BRISA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SER COLOCADO NO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 2010/2011 IRN 5E76. PARABRISA DIANTEIRO BORRACHA DO VIDRO | 2.080,00 | ||
| TOTAL | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.080,00 | |||
