Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2026 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE EXAMES DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENRE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO DE 2026
SIA SUS
RESPONSABILIDDAE TECNICA JANEIRO E FEVEREIRO RESPONSABILIDADE TECNICA MARÇO |
3.360,00 |
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| 22/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.100,00 |
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| 22/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3202/2026, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
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13,20 |
| 25/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3202/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.086,80 |
| 21/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/9676; 0/4182;
REF. EMPENHO 3202/2026
9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
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2.260,00 |
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| 21/07/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3202/2026, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
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13,92 |
| 21/07/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3202/2026, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
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13,20 |
| 23/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3202/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.232,88 |
| TOTAL |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
