| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 3212 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO PERIODICA DO VEICULO ONIX JBT 6C56 PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA PARA MOTORISTA E PACIENTES. SIA SUS OLEO 0W20 | 46,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO PERIODICA DO VEICULO ONIX JBT 6C56 PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA PARA MOTORISTA E PACIENTES. SIA SUS OLEO 0W20 | 230,00 | ||
| 26/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 230,00 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 3212/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
