| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 3213 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO PERIODICA DO VEICULO ONIX JBT 6C56 PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA PARA MOTORISTA E PACIENTES. SIA SUS PASTILHA DE FREIO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SAPATA DE FREIO | 350,00 | 350,00 |
| 3.00 | VELA DE IGNIÇÃO | 200,00 | 600,00 |
| 1.00 | CARTER | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | BUJÃO CARTER | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO PERIODICA DO VEICULO ONIX JBT 6C56 PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA PARA MOTORISTA E PACIENTES. SIA SUS PASTILHA DE FREIO SAPATA DE FREIO VELA DE IGNIÇÃO CARTER BUJÃO CARTER FILTRO OLEO | 1.730,00 | ||
| TOTAL | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.730,00 | |||
