| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 322 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha janeiro 26 | 7.325,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha janeiro 26 | 7.325,84 | ||
| 28/01/2026 | liquidação folha de pagto comp.janeiro/2026 | 7.325,84 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 322/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.325,84 | ||
| TOTAL | 7.325,84 | 7.325,84 | 7.325,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
