| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3232 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 4002209665.................... | 38,46 | 38,46 |
| 1.00 | - 4001532630..................... | 38,46 | 38,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 4002209665.................... - 4001532630..................... | 76,92 | ||
| 14/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 76,92 | ||
| 14/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3232/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,38 | ||
| 14/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3232/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,38 | ||
| TOTAL | 76,92 | 76,92 | 0,76 | |
| SALDO A PAGAR | 76,16 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/05/2026 | 0,38 | Lançada | |
| IRRF | 14/05/2026 | 0,38 | Lançada | |
| TOTAL | 0,76 |
