| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEÍCULO FORD CARGO 815 E 2010/2011 PLACAS IRN 5E76, DE ACORDO COM O PROCESSO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO (COMAJA) Nº 006/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO DO COMAJA 022/2025.---------------------------------------------- PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 1 | 740,00 | 2.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEÍCULO FORD CARGO 815 E 2010/2011 PLACAS IRN 5E76, DE ACORDO COM O PROCESSO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO (COMAJA) Nº 006/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO DO COMAJA 022/2025.---------------------------------------------- PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO IN INMETRO GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (FORD CARGO LEVES/MÉDIOS (1119, 1319) (MERCEDES-BENZ ACCELO 1316 / 1319). | 2.960,00 | ||
| TOTAL | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.960,00 | |||
