| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
| Número do empenho: | 3249 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART Nº 14392860 REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS DE RUAS E AVENIDAS. | 108,39 | 108,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART Nº 14392860 REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS DE RUAS E AVENIDAS. | 108,39 | ||
| 14/05/2026 | Liquidação autorizada pelo Sr.Nórton Tonetto da Silva(Procurador Jurídico Municipal OAB-RS 117.694),responsável pela despesa realizada. | 108,39 | ||
| TOTAL | 108,39 | 108,39 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 108,39 | |||
