| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 3253 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS SPIN 1.8 LTZ PLACA JDN 5D37 E JDN 5C38 PASTILHAS DE FREIO SPIN | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS SPIN 1.8 LTZ PLACA JDN 5D37 E JDN 5C38 PASTILHAS DE FREIO SPIN | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
