Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA TERAPÊUTICA DE TERAPIA HOLÍSTICA DE REIKI JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, PELO PERÍODO DE 01/05/2026 a 30/04/2027.......................
CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO nº200/2025..............
PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025.....
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 a 31/12/2026.... |
16.552,00 |
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| 02/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.069,00 |
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| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3261/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.069,00 |
| 29/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.069,00 |
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| 07/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3261/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.069,00 |
| 04/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.069,00 |
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| 06/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3261/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.069,00 |
| TOTAL |
16.552,00 |
6.207,00 |
6.207,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.345,00 |
