| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENI DE AGUIAR SILVA |
| Número do empenho: | 3262 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTA 130 NAAB | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, PELO PERÍODO DE 01/05/2026 a 30/04/2027....... CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº201/2025.............. PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 a 31/12/2026.... | 2.069,00 | 16.552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, PELO PERÍODO DE 01/05/2026 a 30/04/2027....... CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº201/2025.............. PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 a 31/12/2026.... | 16.552,00 | ||
| TOTAL | 16.552,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.552,00 | |||
