| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIFANI VALENTIN ANTUNES FRANCISCO |
| Número do empenho: | 3263 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.12.00.00 - Serviços de Terapias Holísticas, artísticas, físicas, entre outas | ||||
| Natureza da despesa: | CONTA 130 NAAB | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS TERAPÊUTICAS DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS,PELO PERÍODO DE 01/05/2026 a 30/04/2027..................... CONFORME 1º TERM ADITIVO DO CONTRATO nº202/2025.............. PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 a 31/12/2026.... | 2.069,00 | 16.552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS TERAPÊUTICAS DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS,PELO PERÍODO DE 01/05/2026 a 30/04/2027..................... CONFORME 1º TERM ADITIVO DO CONTRATO nº202/2025.............. PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025..... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 a 31/12/2026.... | 16.552,00 | ||
| TOTAL | 16.552,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.552,00 | |||
