Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS TERAPÊUTICAS DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS,PELO PERÍODO DE 01/05/2026 a 30/04/2027.....................
CONFORME 1º TERM ADITIVO DO
CONTRATO nº202/2025..............
PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025.....
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 a 31/12/2026.... |
16.552,00 |
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| 03/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.069,00 |
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| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3263/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.069,00 |
| 29/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.069,00 |
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| 07/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3263/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.069,00 |
| 04/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.069,00 |
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| 06/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3263/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.069,00 |
| TOTAL |
16.552,00 |
6.207,00 |
6.207,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.345,00 |
