| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
| Número do empenho: | 3267 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTA SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERPRETAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,50, SERÃO EMITIDOS ATÉ 150 LAUDOS POR MÊS CONFORME PROCESSO 426/26......... CONTRATO nº119/2026,COM VIGÊNCIA DE 01/04/2026 a 31/03/2027....... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº033/2026. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2026.... | 1.575,00 | 14.175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERPRETAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,50, SERÃO EMITIDOS ATÉ 150 LAUDOS POR MÊS CONFORME PROCESSO 426/26......... CONTRATO nº119/2026,COM VIGÊNCIA DE 01/04/2026 a 31/03/2027....... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº033/2026. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2026.... | 14.175,00 | ||
| TOTAL | 14.175,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.175,00 | |||
