| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
| Número do empenho: | 3269 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 32 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DO SISTEMA ANIMATI (ARMAZENAMENTO EM NUVEM ORACLE E GOOGLE) MENSAL PARA O RAIO X DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS,CONFORME CONTRATO nº118/2026 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2026 a 31/03/2027.......... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº032/2026. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2026.... | 300,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DO SISTEMA ANIMATI (ARMAZENAMENTO EM NUVEM ORACLE E GOOGLE) MENSAL PARA O RAIO X DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER DE SALTO DO JACUÍ/RS,CONFORME CONTRATO nº118/2026 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2026 a 31/03/2027.......... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº032/2026. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2026.... | 2.700,00 | ||
| 21/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 900,00 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3269/2026, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO | 10,80 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3269/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 889,20 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/07/2026 | 10,80 | Lançada | |
| TOTAL | 10,80 |
