| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3276 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****RECURSO 4500 CUSTEIO PAP - CONTA 220**** EMPENHO PP/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SEC. SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, PARA GARANTIR A SEGURANÇÃ DOS VEICULOS E DE SEUS PACIENTES. --------------------------------- = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA JDN5D37, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 3034,BATERIA 50AR....... | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ARGO PLACA JCL1G58, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº2942, BATERIA 60 IMP....... | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX PLACA JBT3C56, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº3080. FILTO GOBINE AR COND. | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | = MANGUEIRA DO AR COND | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | = CARGA DE GAZ | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA TQU7J67, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº3037. LAMPADA SINALEIRA | 53,00 | 53,00 |
| 1.00 | = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA IXR6044, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº2923. BATERIA 60 ECOM | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | = RODA LEVE | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | = ROLAMENTO 6303 | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | = ROLAMENTO 6201 | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | = CONECO 6YF 1000 | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | = EMBREAGEM ROYCE | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | = FILTRO DE CABINE | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | *****RECURSO 4500 CUSTEIO PAP - CONTA 220**** EMPENHO PP/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS DA FROTA DA SEC. SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, PARA GARANTIR A SEGURANÇÃ DOS VEICULOS E DE SEUS PACIENTES. --------------------------------- = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA JDN5D37, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº 3034,BATERIA 50AR....... = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ARGO PLACA JCL1G58, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº2942, BATERIA 60 IMP....... = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX PLACA JBT3C56, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº3080. FILTO GOBINE AR COND. = MANGUEIRA DO AR COND = CARGA DE GAZ = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PLACA TQU7J67, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº3037. LAMPADA SINALEIRA = SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA IXR6044, REF. A NOTA DE ORÇAMENTO Nº2923. BATERIA 60 ECOM = RODA LEVE = ROLAMENTO 6303 = ROLAMENTO 6201 = CONECO 6YF 1000 = EMBREAGEM ROYCE = FILTRO DE CABINE | 3.381,00 | ||
| TOTAL | 3.381,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.381,00 | |||
