| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE LUIZ DA ROSA |
| Número do empenho: | 3282 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE/RS PERÍODO DA VIAGEM:14 A 15/05/2026 MOTIVO:ASSINAR CONVENIO PROJETO ILUMINA JACUI NO ESPORTE, JUNTO A SEC.DE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PORTARIA DE VIAGEM Nº34 EMISSÃO DA PORTARIA:13/05/2026 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 450,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE/RS PERÍODO DA VIAGEM:14 A 15/05/2026 MOTIVO:ASSINAR CONVENIO PROJETO ILUMINA JACUI NO ESPORTE, JUNTO A SEC.DE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PORTARIA DE VIAGEM Nº34 EMISSÃO DA PORTARIA:13/05/2026 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 675,00 | ||
| 18/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 675,00 | ||
| 19/05/2026 | Pagamento de Empenho 3282/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
