| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 3286 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | = EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO DA SMEC PLACA JCG4F68, SE FAZ NECESSARIO O EMEPNHO P/ GARANTIR AS BOAS CONDIÇÕES E DE USO E HIGIENE. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | = EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEICULO DA SMEC PLACA JCG4F68, SE FAZ NECESSARIO O EMEPNHO P/ GARANTIR AS BOAS CONDIÇÕES E DE USO E HIGIENE. | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
