| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KARINA BELOME ARAVITES |
| Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE/RS PERÍODO DA VIAGEM:28 A 29/05/2026 MOTIVO:CURSOSOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO - PARNA LEI DE LICITAÇÕES(LEI FEDERAL Nº 14.133/2021): DA INSTAURAÇÃO A DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA DO CONTRATADO - CURSO DPM PORTARIA DE VIAGEM Nº35 EMISSÃO DA PORTARIA: 18/05/2026 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 450,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE/RS PERÍODO DA VIAGEM:28 A 29/05/2026 MOTIVO:CURSOSOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO - PARNA LEI DE LICITAÇÕES(LEI FEDERAL Nº 14.133/2021): DA INSTAURAÇÃO A DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA DO CONTRATADO - CURSO DPM PORTARIA DE VIAGEM Nº35 EMISSÃO DA PORTARIA: 18/05/2026 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 675,00 | ||
| 19/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 675,00 | |||
