| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3295 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARSSIMENTO DE DESPESAS DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 181892 | 2,49 | 2,49 |
| 1.00 | NF 8410 | 48,27 | 48,27 |
| 1.00 | NF 262180 | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | EMPENHO PARA RESSARSSIMENTO DE DESPESAS DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 181892 NF 8410 NF 262180 | 65,76 | ||
| 19/05/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 65,76 | ||
| TOTAL | 65,76 | 65,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65,76 | |||
