| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3297 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 342926 | 14,95 | 14,95 |
| 1.00 | NF 343240 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 342926 NF 343240 | 64,95 | ||
| 19/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 64,95 | ||
| TOTAL | 64,95 | 64,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 64,95 | |||
