| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 3303 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS A UBS DO MUNICIPIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESF INDIGINAS E ESF DA CIDADE E INTERIOR PRODUTOS DOS QUAIS A MAIORIA PARA SUBSTITUIÇÃO POR ESTAREM DANIFICADOS OS QUE ESTÃO NOS LOCAIS. DISPENSER PARA SABONETE OU ALCOOL EM GEL COM RESERVATORIO 800ML INCLUIDO | 59,90 | 1.198,00 |
| 30.00 | DISPENSER PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO CAPACIDADE PARAVROLO DE ATE 400M NA COR BRANCA | 59,90 | 1.797,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS A UBS DO MUNICIPIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESF INDIGINAS E ESF DA CIDADE E INTERIOR PRODUTOS DOS QUAIS A MAIORIA PARA SUBSTITUIÇÃO POR ESTAREM DANIFICADOS OS QUE ESTÃO NOS LOCAIS. DISPENSER PARA SABONETE OU ALCOOL EM GEL COM RESERVATORIO 800ML INCLUIDO DISPENSER PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO CAPACIDADE PARAVROLO DE ATE 400M NA COR BRANCA | 2.995,00 | ||
| 20/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.995,00 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Empenho 3303/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.995,00 | ||
| TOTAL | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
