| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ********RECURSO:1624-4011******** *****TRANSPORTES CONTA 8388****** = EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICOS DO VEICULO ONIX PLACA JBT3C56,EXTREMA NECESSIDADE P/ GARANTIR A SEGURANÇA DO VEICULO E DOS PACIENTES. --------------------------------- = MAO DE OBRA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | ********RECURSO:1624-4011******** *****TRANSPORTES CONTA 8388****** = EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICOS DO VEICULO ONIX PLACA JBT3C56,EXTREMA NECESSIDADE P/ GARANTIR A SEGURANÇA DO VEICULO E DOS PACIENTES. --------------------------------- = MAO DE OBRA | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.200,00 | |||
