| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 90MB INSTALADA NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE TABAJARA, PRESTADOS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025,CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS...................
---------------------------------
=NFST nº162700 SÉRIE U,REF.SETEMBRO/2025.............. |
99,90 |
99,90 |
| 1.00 |
= NFSC-e nº555 SÉRIE 1,
REF.OUTUBRO/2025................. |
99,90 |
99,90 |
| 1.00 |
=NFSC-e nº9873 SÉRIE 1,
REF.NOVEMBRO/2025................ |
99,90 |
99,90 |
| 1.00 |
=NFSC-e nº10825 SÉRIE 1,
REF.DEZEMBRO/2025................ |
99,90 |
99,90 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2026 |
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 90MB INSTALADA NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE TABAJARA, PRESTADOS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025,CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS...................
---------------------------------
=NFST nº162700 SÉRIE U,REF.SETEMBRO/2025.............. = NFSC-e nº555 SÉRIE 1,
REF.OUTUBRO/2025................. =NFSC-e nº9873 SÉRIE 1,
REF.NOVEMBRO/2025................ =NFSC-e nº10825 SÉRIE 1,
REF.DEZEMBRO/2025................ |
399,60 |
|
|
| 21/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
399,60 |
|
| 21/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3326/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
|
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4,80 |
| 21/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3326/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
|
|
4,80 |
| 21/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3326/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
|
|
4,80 |
| 21/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3326/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
|
|
4,80 |
| TOTAL |
399,60 |
399,60 |
19,20 |
| SALDO A PAGAR |
380,40 |
