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Exercício: 2026
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3327	Data de lançamento:	21/05/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa:	CONTA PSF-CUSTEIO
Fonte de Recurso:	1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 90MB INSTALADA NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE TABAJARA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2026,CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO..................... --------------------------------- =NFSC-e nº26372 SÉRIE 1, REF.JANEIRO/2026.................	99,90	99,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2026	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 90MB INSTALADA NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE TABAJARA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2026,CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO..................... --------------------------------- =NFSC-e nº26372 SÉRIE 1, REF.JANEIRO/2026.................	99,90
21/05/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		99,90
21/05/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3327/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA			4,80
TOTAL		99,90	99,90	4,80
SALDO A PAGAR				95,10

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	21/05/2026	4,80		Lançada
TOTAL		4,80