| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING |
| Número do empenho: | 3335 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA NO DIA 01/04/2026, NO CURSO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NF Nº 001321081, REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF Nº 000067522, REFERENTE AO ALMOÇO. | 47,56 | 47,56 |
| 1.00 | NF Nº 000.255.855, REFERENTE AO JANTAR. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA NO DIA 01/04/2026, NO CURSO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NF Nº 001321081, REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ. NF Nº 000067522, REFERENTE AO ALMOÇO. NF Nº 000.255.855, REFERENTE AO JANTAR. | 99,56 | ||
| 21/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 99,56 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento de Empenho 3335/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,56 | ||
| TOTAL | 99,56 | 99,56 | 99,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
