| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
| Número do empenho: | 3336 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTA PER CAPTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ******PAGAMENTO FR:1600.4500***** **********CONTA PERCAPTA********* EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: *01 NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, *02 NA SEC.MUN.DA SAÚDE, MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/04 a 11/05/2026.......... | 98,00 | 294,00 |
| 8223.00 | =PAGAMENTO REF.PÁGINAS EXCEDENTES | 0,06 | 493,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | ******PAGAMENTO FR:1600.4500***** **********CONTA PERCAPTA********* EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: *01 NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, *02 NA SEC.MUN.DA SAÚDE, MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 14/04 a 11/05/2026....................... =PAGAMENTO REF.PÁGINAS EXCEDENTES | 787,38 | ||
| TOTAL | 787,38 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 787,38 | |||
