| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3340 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 240/2025. Betametasona, Dipropionato + fosfato dissódico 5 mg/ml + 2 mg/ml | 3,15 | 378,00 |
| 12.00 | Nistatina + óxido de zinco creme | 7,26 | 87,12 |
| 10.00 | Óleo Mineral 100 ml | 3,95 | 39,50 |
| 300.00 | Polivitamínicos sem minerais 10 ml inj | 5,84 | 1.752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 240/2025. Betametasona, Dipropionato + fosfato dissódico 5 mg/ml + 2 mg/ml Nistatina + óxido de zinco creme Óleo Mineral 100 ml Polivitamínicos sem minerais 10 ml inj | 2.256,62 | ||
| 14/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.130,00 | ||
| 14/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3340/2026, 9040 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 25,56 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3340/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.104,44 | ||
| TOTAL | 2.256,62 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 126,62 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/07/2026 | 25,56 | Lançada | |
| TOTAL | 25,56 |
