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Exercício: 2026
Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD	Exportar os Dados

Número do empenho:	3353	Data de lançamento:	21/05/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	CONTA PROG.PROCAD
Fonte de Recurso:	2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	53 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	**********FR:2660.1177*********** *********CONTA PROG.PROCAD******* LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SENDO A FRANQUIA DE 1.500 CÓPIAS MENSAIS E 36.000 ANUAIS.................. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº53/2025.. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 a 11/05/2026....	782,00	782,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2026	**********FR:2660.1177*********** *********CONTA PROG.PROCAD******* LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, NOVAS, MODELO EPSON WORKFORCE PRO WF - C5890, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SENDO A FRANQUIA DE 1.500 CÓPIAS MENSAIS E 36.000 ANUAIS.................. CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº53/2025.. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/04 a 11/05/2026....	782,00
TOTAL		782,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				782,00