| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
| Número do empenho: | 3358 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTA RECURSOS HÍDRICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | **********FR:1709.0003*********** ******CONTA:RECURSOS HÍDRICOS**** LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A3 COLORIDAS E PRETO E BRANCO SEMI NOVA,PARA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO..................... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº53/2025.. --------------------------------- =PAGTO.PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PAGINAS COLORIDAS PERÍODO DE 14/04 a 11/05/2026.... | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | **********FR:1709.0003*********** ******CONTA:RECURSOS HÍDRICOS**** LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A3 COLORIDAS E PRETO E BRANCO SEMI NOVA,PARA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO..................... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº53/2025.. --------------------------------- =PAGTO.PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PAGINAS COLORIDAS PERÍODO DE 14/04 a 11/05/2026.... | 1.200,00 | ||
| 22/07/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. | 1.200,00 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3358/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 57,60 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 3358/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.142,40 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/07/2026 | 57,60 | Lançada | |
| TOTAL | 57,60 |
